Usuario: No de Cedula Contraseña: Agenda201
1. B?da de Tareas: para buscar el tipo de tareas que tenemos cargadas
2. Buscar: Tareas Asignadas – en la parte baja de la pág. Damos Aceptar
3. Muestra la lista de las ordenes asignadas de trabajo, escoger tarea a trabajar
4. Estado: Cambios de estado, se escoge estado y damos clic en Grabar
a. Asignada: estado original de las ordenes asignadas al técnico
b. Confirmada: estado en el que se ponen las ordenes que se van a ejecutar en el día como recomendación, confirmar ordenes a las que nos dirigimos a realizar o gestionar
c. En viaje: estado en el que el técnico se encuentra dirigiéndose hacia el predio del cliente
d. Trabajando: Estado en el cual el técnico ya confirmo que el cliente está dispuesto a recibir la instalación y vamos a comenzar las labores pertinentes
e. Interrumpida: estado en el cual el cliente nos solicita reagendar el servicio porque no nos puede atender. En este caso es necesario informa al gestor de órdenes para que el sea el encargado de gestionar la nueva fecha y hora con el cliente, “para este caso es necesario llenar la observación pertinente en NOTAS”
f. Suspendida: estado en el cual ya hemos avanzado y utilizado material y por razones de fuerza mayor no podemos continuar con la instalación o el cierre de la orden. Ejm: Lluvia, problema de puertos BA sin solución inmediata, Demora en Activación de decos, cliente tiene que salir de repente pero en otro horario o ocasión nos puede continuar recibiendo el servicio.
g. Precierre: estado en el cual se hace el respectivo cierre de la orden en la PDA, para poner en este estado debemos estar seguros de haber agregados la notas y el material completo y haber cumplido con todos los pasos de este resumen paso a paso.
h. Precierre con error: estado en el que queda la orden al tener algún tipo de falla en el procedimiento de dar precierre y no cumplir con el paso a paso. Para tener conocimiento de la falla podemos visualizar las NOTAS
5. Pruebas de LB y BA. Para pasar a este paso es necesario ya tener el servicio operativo en el predio del cliente y este se realiza ingresando a: Informe adicional de Tarea – ACTUALIZAR – llenar los espacios de prueba LB y BA según corresponda el caso con la letra Y para el caso de SI realizar prueba o N para el caso contrario. Damos Aceptar
6. NOTAS:
a. Visualizar: Para ver las notas b. Agregar: para agregar las notas pertinentes de las ordenes
7. Pasar a 2da hoja en la parte baja – Informe y Damos Aceptar
8. Agregar Materiales: nos dirigimos a Detalles de Informe – Materiales – Agregar
a. En actividad: Utilizado para material nuevo que se va a utilizar, recuperado para el caso de bajas, dañado para el caso de cambios por daño en mantto.
b. Inventario: CCICO, para material capex y COICO para material opex
c. Artículo: ENCONTRAR, Seleccionar material en la lista
d. Cantidad: la cantidad gastada en material y en equipos se agregan de a uno por uno
e. Transacción: Activación, solo para el caso de activación de decos y Config Modem, solo para el caso de configuración modem y damos ir
f. Ingresar Serial tarjeta TV, solo para el caso de Agregar Decodificadores
g. Damos Aceptar
h. para el caso de agregar equipos serializados, le damos encontrar el serial respectivo al equipo que se está dejando donde el cliente, para el resto, Damos Aceptar
9. ACTIVACION DECOS O CONFIGURACION MODEM: nos dirigimos hacia Info Cabeceras Informe adicional, ACTUALIZAR: en el campo de solicitar, solicitamos Activación para el caso de Televisión y Config Modem para solicitar la configuración del modem. Damos Aceptar
10. CODIGO DE FRANQUEO: nos dirigimos hacia Info Cabeceras Informe adicional, ACTUALIZAR: para este caso llenaremos todos los filtros con la opción de encontrar y seleccionar la opción para el caso por ejm: Ok-(producto que le está instalando al cliente), QC- (quiebre Comercial del producto) QT-(quiebre técnico del producto). Después del filtro 8, le damos encontrar al código de franqueo y en ticket, ingresamos el ticket que nos da ASISTEC. “para el caso de manto de LB ingresamos 9999”.
11. AGREGAR LINEA DE TRABAJO: nos dirigimos a Detalle de Informe, Trabajo – Agregar y solo modificamos.
a. Artículo: HORA REGULAR
b. Fecha ini, Hora ini, Fecha fin, Hora fin. Damos Aceptar
12. FIRMA: nos dirigimos a Capturar Nueva y en el espacio en blanco, tenemos oprimido el lápiz por dos segundo, damos seleccionar y suavemente podemos capturar la firma del cliente. En la parte baja agregamos el nombre del cliente y Damos Aceptar
13. Regresar a hoja 1 dando click en Listo,
14. Pasar a estado de precierre. Para el estado de precierre es necesario verificar que no falta ningún paso por realizar y que el materia agregado esta completo
